Contabilidade 2.100.387.1

Novidades da versão 2.100.387.1

Módulo Contabilidade

Cadastros » Gerais

Criado o parâmetro "219 - Link para o suporte dos sistemas contábeis", para que os Representantes Elotech que possuem site próprio, configurem o acesso para redirecionamento do menu "Suporte". OBSERVAÇÃO: Como padrão, caso o parâmetro não seja configurado, será redirecionado para o ambiente Elotech.

Integração » Folha » Folha de Pagamento

Corrigido comportamento de lentidão ao realizar agrupamento por "Rescisão" na aba "Descontos".

Manager » Movimentação » Empenho » Altera Posição Empenho

Corrigido erro apresentado ao utilizar a rotina para alterar a posição do Empenho, via Manager.

Orçamentário » Empenho » Em Liquidação

Corrigido comportamento ao realizar exclusão de Liquidação que passou pelo estágio Em Liquidação via _Manager_, onde as informações pertinentes a "Saldo" e registro "Em Liquidação" não eram atualizadas.

Relatórios » 4. Gerenciais » 4.1. Despesa » 4.1.22. Demonstrativo para preenchimento da Despesa Siope/Siops

Ajustados os modelos de relatórios para preenchimento das despesas, tanto para o Siope quanto para o Siops. Nas respectivas telas de configurações, foi disponibilizado ícone de atalho para emissão do relatório.

Utilitários » Import. Parâmetros de Lei

Disponibilizadas as classificações da Receita Orçamentária e da Despesa Orçamentária para o exercício de 2020, para clientes do Paraná, com base na publicação de 02/08/2019, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR).

Módulo LRF

Relatórios » Portaria Nº 389 RREO » 23.04. ANEXO IV - Demonstrativo Receitas e Despesas Previdenciárias

Corrigida a apuração dos quadros "RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS" e "APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS", onde mesmo havendo saldo, o relatório não demonstrava valores.

Módulo SigElo

SigElo-MT » Geração

Corrigida a geração do leiaute "22 - Conciliação Bancária", da aba "3 - Carga Mensal", onde o arquivo não era gerado por demonstrar um ícone de erro, porém, sem mensagem de validação.

Módulo Tesouraria

Movimentação » Arquivos de Remessa » CNAB240 » Arquivo de Remessa

Corrigida a mensagem de erro, onde obriga a informação do campo Cód. Sequencial, ao realizar um Pagamento de Nota Extra; e
Alterado o comportamento da rotina para validar registros de pagamentos em que o Fornecedor não possua conta bancária associada, bem como disponibilizada tela para cadastramento da própria rotina.

Movimentação » Central de Pagamentos

Corrigida a mensagem de erro, onde obriga a informação do campo Cód. Sequencial, ao realizar um Pagamento de Nota Extra.