Novidades da versão 2.100.387.1
Módulo Contabilidade
Cadastros » Gerais
- Criado o parâmetro "219 - Link para o suporte dos sistemas contábeis", para que os Representantes Elotech que possuem site próprio, configurem o acesso para redirecionamento do menu "Suporte". OBSERVAÇÃO: Como padrão, caso o parâmetro não seja configurado, será redirecionado para o ambiente Elotech.
Integração » Folha » Folha de Pagamento
- Corrigido comportamento de lentidão ao realizar agrupamento por "Rescisão" na aba "Descontos".
Manager » Movimentação » Empenho » Altera Posição Empenho
- Corrigido erro apresentado ao utilizar a rotina para alterar a posição do Empenho, via Manager.
Orçamentário » Empenho » Em Liquidação
- Corrigido comportamento ao realizar exclusão de Liquidação que passou pelo estágio Em Liquidação via _Manager_, onde as informações pertinentes a "Saldo" e registro "Em Liquidação" não eram atualizadas.
Relatórios » 4. Gerenciais » 4.1. Despesa » 4.1.22. Demonstrativo para preenchimento da Despesa Siope/Siops
- Ajustados os modelos de relatórios para preenchimento das despesas, tanto para o Siope quanto para o Siops. Nas respectivas telas de configurações, foi disponibilizado ícone de atalho para emissão do relatório.
Utilitários » Import. Parâmetros de Lei
- Disponibilizadas as classificações da Receita Orçamentária e da Despesa Orçamentária para o exercício de 2020, para clientes do Paraná, com base na publicação de 02/08/2019, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR).
Módulo LRF
Relatórios » Portaria Nº 389 RREO » 23.04. ANEXO IV - Demonstrativo Receitas e Despesas Previdenciárias
- Corrigida a apuração dos quadros "RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS" e "APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS", onde mesmo havendo saldo, o relatório não demonstrava valores.
Módulo SigElo
SigElo-MT » Geração
- Corrigida a geração do leiaute "22 - Conciliação Bancária", da aba "3 - Carga Mensal", onde o arquivo não era gerado por demonstrar um ícone de erro, porém, sem mensagem de validação.
Módulo Tesouraria
Movimentação » Arquivos de Remessa » CNAB240 » Arquivo de Remessa
- Corrigida a mensagem de erro, onde obriga a informação do campo Cód. Sequencial, ao realizar um Pagamento de Nota Extra; e
- Alterado o comportamento da rotina para validar registros de pagamentos em que o Fornecedor não possua conta bancária associada, bem como disponibilizada tela para cadastramento da própria rotina.
Movimentação » Central de Pagamentos
- Corrigida a mensagem de erro, onde obriga a informação do campo Cód. Sequencial, ao realizar um Pagamento de Nota Extra.
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