Almoxarifado 1.57.200

Novidades da versão 1.57.200

Rotinas Gerais

• Alteração no atalho para cancelamento de edição dos registros nas diversas telas do módulo. O atalho que antes era Ctrl + C, agora é Ctrl + R. O Ctrl + C se utilizado no módulo a partir de agora segue padrão do Windows para copiar os caracteres selecionados. Alterado hint do botão cancelar em todas as telas do módulo;

Parâmetros -> Gerais -> Movimentação -> Contabilização

• Inclusão do parâmetro 153 – Centros de Custo a serem ignorados na contabilização. Este parâmetro visa permitir a exceção na contabilização para determinados centros de custos, separando-os por vírgula, com exemplo: 4,6,7,8;

Cadastros -> Cadastros -> Itens

• Inclusão de rotina denominada Itens para Romaneio, em que será possível relacionar itens “filhos” a determinado item “pai”.
• Para utilização, acessa-se o cadastro do item desejado (item pai), clicando no botão Itens para Romaneio, em que é aberta uma nova tela para inserção dos itens que são relacionados aquele. A idéia principal com a rotina é possibilitar a referência dos itens que não serão utilizados para compra, com o item que será efetivamente utilizado, evitando a utilização de vários itens distintos para a mesma natureza e objeto;
• O relacionamento desses itens visa a duas possibilidades de automação e melhoria de controles futuras, sendo:

1º No módulo de Compras, será implementada rotina para o pedido de Compras, que se inserido um item relacionado a outro como filho, o sistema substituirá pelo item pai, evitando assim que cada secretaria utilize um item distinto para a mesma natureza, por exemplo, uma secretaria utilizando o código 10 para caneta esferográfica, outra código 20 e outra código 30, quando é necessário ajustar os pedidos para que mantenham mesmo código e haja o agrupamento dos quantitativos para que exista apenas um item no posterior Anexo gerado;

2º Na entrada do Almoxarifado, se o item utilizado possuir itens de romaneio relacionados, possibilita que a entrada seja realizada em cotas por cada item.

• Exemplo, licita-se a compra de cartolinas, sendo no item discriminado apenas como cartolinas em diversas cores.
• Na licitação, solicitação, NAD, empenho, utilizando o item cartolina em diversas cores. Porém para entrega do licitante, solicita-se que sejam 10 cartolinas azuis, 10 vermelhas, 10 pretas e assim por diante. Na entrada do Almoxarifado será possível desmembrar as quantidades do item “pai” nos itens filhos, mantendo os estoque distintos, porém com compra com apenas um item utilizado.
• Essas duas etapas seguintes serão liberadas posteriormente nos respectivos módulos;
• Correção no cadastro de itens, quando as classificações possuem atributos, em que estavam sendo duplicados os atributos no cadastro, quando realizadas sucessivas inclusões de itens de mesma classificação;

Cadastros -> Fornecedores -> Consulta Empenho

• Correção em inconsistência na impressão da consulta de empenho, em que não estavam sendo demonstrados os itens referentes ao empenho consultado;

Cadastros -> Fornecedores -> Conferência Empenhos

• Adequação na rotina para que o período seja referente as liquidações e não o período dos empenhos, com a verificação dos valores sendo realizada de acordo com as entradas do Almoxarifado, comparando com os valores liquidados no contábil;

Movimentação -> Entradas no Estoque

• Incluídos novos filtros na pesquisa da tela, sendo:

Data;

Conta contábil;

Conta contábil (descrição);

Tipo de movimentação;

Tipo de movimentação (descrição)

Histórico;

Correção na validação de não permitir a alteração de valor unitário de itens oriundos de empenho (de acordo com parâmetro Parâmetros -> Gerais -> Movimentação -> [   ] Bloqueia alteração do valor unitário em entradas com Empenho;

Movimentação -> Requisições

• Melhoria na performance da rotina, alterando scripts internos (select * from para indicação dos campos nos scripts);
• Desenvolvimento de novo rpt para tela de Requisições, que demonstrará os lotes de onde foram realizadas as saídas dos itens. Somente é possível a identificação dos itens na saída, quando são retirados dos lotes específicos, não sendo possível demonstrar de quais lotes será efetuada a saída no ato da requisição. O rpt é RequisicaoComLote.rpt, podendo ser apontado no parâmetro no modelo de impressão para a tela de requisições;

Utilitários -> Movimentos Contábeis -> Contabilização Mensal

• Inclusão de verificação no clique do botão Inserir Movimentos, quanto a existência de centros de custos que não terão os movimentos contabilizados, apresentando mensagem indicativa quanto aos centros de custos inclusos no parâmetro (Parâmetros -> Gerais -> Movimentação -> Contabilização -> 153. Centros de Custo a serem ignorados na contabilização;
• Inclusão de validação em itens não vinculados a contas contábeis, ou seja, que a classificação não possui conta contábil vinculada e que possuem movimentação no mês da contabilização, apresentando o código do item para verificação;

Relatórios -> Cadastrais -> Relatório de Permissões de Acesso

• Desenvolvido relatório para identificação das permissões de acesso dos usuários a telas e dos usuários que possuem acesso a determinada tela;

Relatórios -> Balancetes -> Posição do Estoque

• Na emissão do relatório, incluída exibição dos filtros data e conta contábil para identificação do período e conta utilizados para emissão;

Exclusivo para estado de Rondônia – Representante do estado 

Utilitários -> Movimentos Contábeis -> Contabilização Mensal

• Alterada forma de contabilização mensal para estado de Rondônia, quando o sistema irá identificar as contrapartidas das contas automaticamente de acordo com os desdobramentos da despesa, buscando as informações das contas diretamente no cadastro contábil, principalmente com relação ao campo Consumo Imediato de acordo com a conta contábil do campo.
• Dessa maneira, em suma, a integração funcionará da seguinte maneira:

1º Em cada classificação existe a conta contábil vinculada;

2º Na tela de cadastro de classificação será demonstrada a conta de consumo imediato do cadastro contábil;

3º Para execução da rotina, basta acessar a tela Utilitários -> Movimentos Contábeis -> Contabilização Mensal, clicando em novo registro e Inserir Movimentos;

4º Serão carregados os valores de acordo com cada tipo de operação/conta contábil da classificação e conta contábil de consumo;

• Dessa maneira é possível que vários itens liquidados na mesma conta de material de consumo, quando efetuadas as saídas sejam desmembrados nas contas distintas de acordo com o desdobramento da despesa, efetuando então o crédito na conta variação do grupo 1 e débito na conta de consumo imediato do grupo 3. Na contabilização é possível habilitar e desabilitar movimentos para contabilização, em que ao conseguir gravar o registro os lançamentos serão efetuados automaticamente no módulo contábil através de lançamentos de movimentação financeira. Em exceções, as combinações de operação e contas podem ser geradas através da tela Lançamentos Contábeis, também em casos específicos no cadastro do tipo de movimentação podendo ser indicada a conta referente;